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Budget 2015

 

Le 26 mars 2015, le nouveau Conseil Communautaire s’est réuni afin de débattre sur les orientations de la collectivité en matière budgétaire et financière. Suite à ce débat, le budget a été adopté, le 23 avril 2015. Ce vote est intervenu dans un contexte économique difficile qui impose une baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil Communautaire poursuit ses recherches d’économies sur le fonctionnement (les prévisions budgétaires de fonctionnement 2015 sont en augmentation de 1% par rapport à 2014), et doit réaliser des investissements importants qui ont été déclinés en un plan pluriannuel d’investissements.

Cela concerne principalement l’optimisation des déchetteries, le centre technique, les travaux de voiries, le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique, la petite enfance et l’aménagement des zones d’Activestre.

L’analyse financière prospective de la collectivité montre que pour réaliser ce PPI ambitieux, le recours à l’emprunt pourra être actionné, sans entraver la santé financière de la CCV. Toutefois, les recettes de fonctionnement devront continuer à augmenter plus vite que les dépenses pour éviter un effet de ciseau se dessinant autour de 2020.

C’est pourquoi une hausse très modérée (1% représentant une recette supplémentaire de 50 k€) de la fiscalité a été votée en 2015. Elle permettra, conjuguée à une maîtrise des dépenses, de construire un projet de territoire offrant aux habitants du Volvestre un service public efficace et de qualité.

  • Service public d’élimination des déchets

Dépenses d’investissement 724 k€ (149 k€ en recettes).

    • Travaux sur les déchetteries
    • Acquisition de matériel (conteneurs, colonnes à verre...)
    • Camions

 2856 k€ inscrits pour le fonctionnement du service (personnel, traitement et transport des déchets...), pour une recette de 639 k€ (reprise des matériaux, soutien tri par éco organismes...).

  • Voirie

 Dépenses d’investissement sur les routes intercommunales : 2845 k€ (1400 k€ en recettes).

 618 k€ nécessaires au fonctionnement du service dont 270 k€ au titre de l’entretien des voies du territoire.

  • Petite Enfance

 2722 k€ sont nécessaires au fonctionnement des 5 crèches, du relais d’assistantes maternelles et du service coordination (1472 k€ en recettes : subvention de la CAF, participation des familles...).

 Dépenses totales d’investissement : 1306 k€ (financées en partie par un emprunt de 470 k€)

    • Fin des travaux de construction de la crèche de Marquefave ;
    • Travaux et achats divers sur les 5 structures.
  • Services Techniques

 Dépenses d’investissement : 500 k€ pour étude et travaux de construction d’un centre technique.

 182 k€ pour le fonctionnement du service.

  • Administration générale

 Dépenses d’investissement : 400 k€

    • Etude et travaux sur le bâtiment Jallier ;
    • Schéma directeur d’aménagement numérique ;
    • Acquisition de matériel informatique, mobilier...

 846 k€ permettent de faire fonctionner la collectivité.

  • Habitat, Economie, Tourisme

 Dépenses d’investissement : 26 k€ pour l’aménagement de la zone Activestre.

 455 k€ en fonctionnement pour ce pôle (subvention OPAH, personnel...).

La collectivité a aussi en charge cinq autres budgets annexes qui concernent :

  • L’utilisation du quai de transfert et de la déchetterie par d’autres collectivités.
  • Les zones d’activités Activestre (I et II). Ces budgets retracent l’aménagement et la viabilisation des zones d’activité et la commercialisation des parcelles aux entreprises.
  • La gestion de l’hôtel d’entreprises. Dans ce bâtiment, 10 locaux sont proposés à la location pour des entreprises.
  • La location-vente de l’extension d’un bâtiment pour une activité de découpe de viande sur la commune de Montesquieu-Volvestre.

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